Verwaltungsservice
Haushaltsdiagramm
-12.681.598,40 €
Personalservice
01.03.3 Personalservice
-12.681.598,40 €
89,12%
-924.321,92 €
Informations- und Kommunikationstechnik
01.03.1 Informations- und Kommunikationstechnik
-924.321,92 €
6,50%
-430.011,49 €
Zentrale Dienstleistungen
01.03.2 Zentrale Dienstleistungen
-430.011,49 €
3,02%
-77.553,42 €
Fuhrparkmanagement
01.03.4 Fuhrparkmanagement
-77.553,42 €
0,55%
-73.863,97 €
Beschäftigtenvertretung
01.03.6 Beschäftigtenvertretung
-73.863,97 €
0,52%
-42.104,16 €
interne Frauenförderung
01.03.5 interne Frauenförderung
-42.104,16 €
0,30%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 75.155,26 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 27.387,82 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 718.238,72 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 820.781,80 € |
11: Personalaufwendungen | -2.440.240,92 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -11.004.289,66 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -530.562,95 € |
14: Abschreibungen | -253.116,84 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.242,99 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -14.229.453,36 € |
20: Verwaltungsergebnis | -13.408.671,56 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 820.781,80 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -14.229.453,36 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -13.408.671,56 € |
27: Außerordentliche Erträge | 1.038.869,91 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -49.279,97 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 989.589,94 € |
30: Jahresergebnis | -12.419.081,62 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -12.419.081,62 € |