Der Haushalt im Detail

  • Gesamthaushalt

Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.

Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.

Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.

Haushaltsdiagramm

97.099.320 €
Fachbereich 8: Finanzen
 Fachbereich 8: Finanzen
97.099.320 €
85,80%
7.533.650 €
Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
 Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
7.533.650 €
6,66%
4.472.700 €
Fachbereich 6: Kinderbetreuung
 Fachbereich 6: Kinderbetreuung
4.472.700 €
3,95%
1.469.780 €
Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
 Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
1.469.780 €
1,30%
985.560 €
Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
 Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
985.560 €
0,87%
698.700 €
Fachbereich 1: Kultur und Sport
 Fachbereich 1: Kultur und Sport
698.700 €
0,62%
445.700 €
Fachbereich 5: Zentrales
 Fachbereich 5: Zentrales
445.700 €
0,39%
275.765 €
Fachbereich 10: Soziales
 Fachbereich 10: Soziales
275.765 €
0,24%
106.100 €
Fachbereich 4: Stabsstellen
 Fachbereich 4: Stabsstellen
106.100 €
0,09%
78.000 €
Fachbereich 9: Bauhof
 Fachbereich 9: Bauhof
78.000 €
0,07%
7.500 €
Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
 Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
7.500 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.873.805 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.277.100 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.016.260 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
83.918.000 €
06: Erträge aus Transferleistungen
4.300.000 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
12.503.850 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.017.740 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
1.899.800 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
112.806.555 €
11: Personalaufwendungen
-22.172.450 €
12: Versorgungsaufwendungen
-2.335.900 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-17.693.330 €
14: Abschreibungen
-5.168.900 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-19.496.400 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-44.398.150 €
17: Transferaufwendungen
-2.000.000 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-103.955 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-113.369.085 €
20: Verwaltungsergebnis
-562.530 €
21: Finanzerträge
366.220 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
-773.200 €
23: Finanzergebnis
-406.980 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
113.172.775 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-114.142.285 €
26: Ordentliches Ergebnis
-969.510 €
27: Außerordentliche Erträge
2.612.800 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
2.612.800 €
30: Jahresergebnis
1.643.290 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
1.643.290 €