Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
97.099.320 €
Fachbereich 8: Finanzen
Fachbereich 8: Finanzen
97.099.320 €
85,80%
7.533.650 €
Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
7.533.650 €
6,66%
4.472.700 €
Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Fachbereich 6: Kinderbetreuung
4.472.700 €
3,95%
1.469.780 €
Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
1.469.780 €
1,30%
985.560 €
Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
985.560 €
0,87%
698.700 €
Fachbereich 1: Kultur und Sport
Fachbereich 1: Kultur und Sport
698.700 €
0,62%
445.700 €
Fachbereich 5: Zentrales
Fachbereich 5: Zentrales
445.700 €
0,39%
275.765 €
Fachbereich 10: Soziales
Fachbereich 10: Soziales
275.765 €
0,24%
106.100 €
Fachbereich 4: Stabsstellen
Fachbereich 4: Stabsstellen
106.100 €
0,09%
78.000 €
Fachbereich 9: Bauhof
Fachbereich 9: Bauhof
78.000 €
0,07%
7.500 €
Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
7.500 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.873.805 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.277.100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.016.260 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 83.918.000 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 4.300.000 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 12.503.850 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 1.017.740 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 1.899.800 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 112.806.555 € |
11: Personalaufwendungen | -22.172.450 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -2.335.900 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.693.330 € |
14: Abschreibungen | -5.168.900 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -19.496.400 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -44.398.150 € |
17: Transferaufwendungen | -2.000.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.955 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -113.369.085 € |
20: Verwaltungsergebnis | -562.530 € |
21: Finanzerträge | 366.220 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -773.200 € |
23: Finanzergebnis | -406.980 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 113.172.775 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -114.142.285 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -969.510 € |
27: Außerordentliche Erträge | 2.612.800 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 2.612.800 € |
30: Jahresergebnis | 1.643.290 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.643.290 € |