Fachbereich 5: Zentrales
Haushaltsdiagramm
-3.846.075 €
Personal
5.01.111.10 Personal
-3.846.075 €
43,46%
-2.447.150 €
Informations- und Kommunikationstechnik
5.01.111.08 Informations- und Kommunikationstechnik
-2.447.150 €
27,65%
-960.560 €
Bürgerbüro
5.02.122.05 Bürgerbüro
-960.560 €
10,85%
-541.850 €
Städtische Gremien
5.01.111.07 Städtische Gremien
-541.850 €
6,12%
-512.380 €
Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark
5.01.111.09 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark
-512.380 €
5,79%
-271.870 €
Allg. Rechtsangelegenheiten
5.01.111.11 Allg. Rechtsangelegenheiten
-271.870 €
3,07%
-135.470 €
Organisation und Prozessoptimierung
5.01.111.12 Organisation und Prozessoptimierung
-135.470 €
1,53%
-135.303 €
Wahlen und Statistik
5.02.121.01 Wahlen und Statistik
-135.303 €
1,53%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 380.100 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10.500 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 21.600 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 33.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 445.700 € |
11: Personalaufwendungen | -3.725.650 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -2.330.300 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.523.350 € |
14: Abschreibungen | -241.358 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -26.500 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.500 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8.850.658 € |
20: Verwaltungsergebnis | -8.404.958 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 445.700 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -8.850.658 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -8.404.958 € |
27: Außerordentliche Erträge | 500 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 500 € |
30: Jahresergebnis | -8.404.458 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -8.404.458 € |