Personalservice
Fachbereiche, Stabsstelle und VwVorstand in Personalangelegenheiten, Bearbeitung und Dienstleistung hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub und Fehlzeiten, Ausbildungsorganisations, Gesundheitsmanagement
Ab 2024 als "5.01.111.10 Personal"
Haushaltsdiagramm
-11.027.475,46 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-11.027.475,46 €
82,20%
-1.601.172,64 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.601.172,64 €
11,94%
718.238,72 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
718.238,72 €
5,35%
-52.724,97 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-52.724,97 €
0,39%
14.954,70 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
14.954,70 €
0,11%
-225,33 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-225,33 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 14.954,70 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 718.238,72 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 733.193,42 € |
11: Personalaufwendungen | -1.601.172,64 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -11.027.475,46 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -52.724,97 € |
14: Abschreibungen | -225,33 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -12.681.598,40 € |
20: Verwaltungsergebnis | -11.948.404,98 € |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 733.193,42 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -12.681.598,40 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -11.948.404,98 € |
27: Außerordentliche Erträge | 1.038.869,91 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | -26.813,67 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 1.012.056,24 € |
30: Jahresergebnis | -10.936.348,74 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.936.348,74 € |